2009年财政预算执行情况和2010年财政预算(草案)的报告

　　关于婺城区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算(草案)的报告

　　(2010年2月1日在金华市婺城区第七届人民代表大会第四次会议上)

　　金华市婺城区财政局局长 李庆龙

　　各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会提请关于婺城区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2009年财政收支预算执行情况和财政主要工作

　　(一)全区财政预算执行情况

　　2009年，我区财政工作在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,以科学发展观为统领，积极应对严峻复杂的经济形势，通过扎实有效的工作，圆满完成了全年各项财政工作任务目标，基本保证了全区机关事业单位正常运转和社会事业发展的资金需要，推动了和谐社会建设，维护了社会稳定，有力地促进了经济和各项社会事业的全面发展。

　　2009年全区财政总收入完成实绩105727.1万元，比上年增长3.4 %。其中，区级财政收入完成33849.5万元，完成预算的103%，比上年增长12.22 %。

　　全区财政总支出100985.2万元，为年度预算指标的83.1%，比上年增长31.25 %，其中区级财政支出57010.58万元，为年度预算的97.97%，比上年增长14.2 %。

　　按照收入完成情况和市对区财政体制测算，2009年区级财政可用资金57260万元，从区本级财政预算外等调入资金940万元，合计可用资金58200万元，与2009年调整后预算数58191.09万元比,财政收支平衡。

　　(二)2009年财政主要工作

　　过去的一年里，面对严峻的宏观经济形势，财政部门坚持科学发展观，狠抓增收节支，加强监督管理，各项工作取得了新成绩。

　　1、迎难而上抓征收，财政收入实现稳步增长

　　2009年，全区上下积极应对金融危机对区域经济的严重冲击和各种政策性减收因素的不利影响，千方百计挖掘税源，依法加大对重点纳税行业的税源监管和收入征管力度，密切与国税地税部门的沟通与协调，抓住重点，积极为乡镇当好参谋，当好乡镇与国、地税部门之间的纽带和桥梁，努力促进乡镇完成年度收入计划。加强政府非税收入管理，着力推进组织收入精细化管理，继续保持了全区财政收入的平稳增长，收入结构和质量进一步优化。区级财政收入比年初预算超收970.09万元，比上年增收3684.9万元，增幅12.2%。

　　2、共克时艰度难关，全面落实财政扶企政策

　　支持外贸出口企业发展，财政当年兑现外贸自营出口企业财政补贴316万元。鼓励企业加快技术改造，当年财政扶持企业机器设备技术改造项目3个，扶持资金504万元。鼓励企业产品科技创新，全年区级财政资助企业产品科技创新资金393万元。鼓励企业创优、创牌,支持企业标准(闲置)厂房出租。全年奖励创牌项目7个，奖励资金30万元，知名商标11个，奖励资金34万，标准(闲置)厂房补贴项目9个，补贴资金85万元。全年帮助企业解决到期银行贷款资金置换11次，置换资金3700万元。向有关银行推荐中小企业27家，贷款金额1900万元，帮助企业解决资金困难。

　　3、围绕大局促发展，确保重点建设项目顺利推进

　　在财力不足和资金调度困难的情况下，积极配合有关部门，多方筹措资金，保证重点建设项目急需资金。做好人民西路延伸改造项目的融资工作，完成1.5亿元贷款的授信工作，已到位贷款1.5亿元。争取上级资金2000万元，支持浙中信息产业园建设。积极向上级争取支农专项资金，全年申报支农项目140多个，向省争取资金10898万元，同比增长13.5%；向市财政争取资金4557万元，同比增长37.5%。抓住机遇，配合有关部门，积极争取国家扩大内需资金，申报扩大内需中央国债投资项目27个，争取国债资金4964.5万元，申报镇级污水处理项目8个，争取省级补助资金1895万元。千方百计筹措资金1625万元，支持莘畈水库除险加固、乌引续建配套、千库保安、金西水厂等项目建设。

　　4、优化支出保民生，促进社会事业全面协调发展

　　教育事业投入力度进一步加大。2009年全区教育费支出32055万元，增长24.4%。进一步落实农村义务教育经费保障机制改革，保障了义务教育教师绩效工资的按时到位，严格按要求落实农村义务教育阶段学生生均公用经费、校舍维修改造、贫困寄宿生生活费补助等惠民政策。积极做好农村义务教育债务化解工作，化解债务2050万元。支持医疗卫生改革的推进。 2009年，全区医疗卫生支出9783.8万元，同比增长36.8%。农村新型合作医疗的保障水平进一步提高，参合农民人均筹资标准从上年的104元提高到150元，全区参合农民达到287408人,占应参保农业总人口的95.6%,比上年提高了1.17个百分点，全年累计为参合农民支付医疗费4045.98万元，同比增长46.31%。安排资金，用于对甲型H1N1防控和公共卫生安全事件应急工作。积极落实计划生育惠民政策。2009年，全区计划生育支出1321万元，增长11.27 %。为全区1.6人次农村育龄妇女进行了生殖健康免费检查,检查面达到95%以上，为1218人发放奖励扶助金101.63万元，继续实行独生子女户残疾或死亡的父母及独生子女孤儿的补助和放弃二孩生育指标的父母的奖励政策。进一步提高对弱势群体的保障力度。2009年，全区社会保障和就业支出7142万元，同比增长9 %。全年累计拨付城镇低保资金560.32万元。农村最低生活保障受益人口从去年的6710人增加到7282人，补助标准从2008年的月人均152.16元提高到171.94元，全年支付农村低保补助资金1359.69万元。全区财政供养五保户880人，其中：集中供养868人，发放五保户供养财政补助资金358.96万元。全年支付医疗救助资金430.33万元。全年支出再就业资金146.85万元。安排落实资金186.8万元支持残疾人安居工程。落实救灾资金83万元，用于受灾群众的基本生活救助。

　　5、夯实基础抓投入，扎实推进社会主义新农村建设

　　加大支农投入力度，促进了农民增收。2009年，全区农业支出达到15115万元，同比增长49.3%。其中：区本级投入支农资金5461万元，同比增长19.97%。重点支持了文明生态村、生态家园建设、蔬菜、生猪、果品等特色主导产业、农业龙头企业和农村专业合作组织建设、农业科技推广、农业综合开发、扶贫开发、防洪工程、水土保持等建设。严格按政策要求做好涉农资金补贴发放工作。2009年兑付种粮农户化肥，柴油财政综合补贴、大中型农机具购置补贴等1806.73万元；兑付生态公益林补偿、毛竹低产林改造、水稻、能繁母猪、生猪保险的配套资金，水稻、油菜补贴等涉农补助资金2528万元；兑付家电、汽车、摩托车下乡财政补贴等资金733万元。6、锐意创新抓改革，财政制度建设不断深化

　　修改完善了《婺城区2009年机关事业单位经费支出包干办法实施细则》，进一步明确了预算执行要求，强化预算约束。“乡财区管”进一步强化。政府采购范围不断拓展，采购规模进一步扩大，政府采购行为进一步规范。2009年共完成政府采购预算3127.8万元，政府采购实际支付金额比预算节约资金225万元，节支率达到7.2%。进一步理清国有资产管理思路，强化投融资工作，拟订了《关于进一步加强国有资产监督管理工作的意见》和《关于进一步加强国有投融资(经营)公司管理的意见》。政府性债务管理进一步规范，制定下发了《婺城区政府性债务管理办法》。

　　回顾2009年，在国内外经济形势复杂多变，各种不利因素相对集中的情况下，我区财政收入继续保持了平稳增长，改革发展的成果越来越多地惠及到广大人民群众，财政在支持区域经济和各项社会事业和谐发展方面取得了新的突破。在看到成绩的同时我们也清醒地认识到财政形势仍然面临着较大的压力和困难。一是财政收入总量小，税源结构不尽合理，新兴财源尚未形成。同时，由于国际金融危机的影响以及上级出台的一系列税费减免政策，我区财政收入形势存在较大的不确定性。二是财政增支项目多,各项法定必保刚性支出进一步加大。公共财政范围不断扩大，中央和省出台的一系列保障和改善民生政策，加强“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障、节能减排等薄弱环节，都需要财政加大投入。三是财政收支矛盾更加突出，平衡难度进一步加大等等。

　　二、2010年财政预算(草案)

　　根据区委五届九次全会暨区政府第六次全体会议精神和省财政工作会议精神要求，确定2010年我区财政工作指导思想是：以科学发展观为统领，贯彻落实积极的财政政策，全力支持经济发展，强化收入征管，优化支出结构。坚持围绕“保工资、保运转、保重点”，贯彻“积极稳妥、统筹兼顾，量力而行、尽力而为，厉行节俭、收支平衡”的原则，深化财政改革，推进财政科学化、精细化管理，促进全区经济社会又好又快发展。

　　根据上述指导思想以及经济社会发展预期情况，2010年，全区财政预算(草案)主要收支指标安排如下：

　　2010年全区财政总收入安排11.39亿元，比2009年同口径增长9%，其中区级财政收入安排3.55亿元，比上年增长9%。

　　在以上收入预算安排的基础上，根据我区实际，2010年全区财政支出预算安排61954.13万元，比2009年调整预算增长6.47 %。

　　按照以上收支预算草案和现行市对区财政体制，2010年全区财政可用资金预计为60031万元，与支出预算61954.13万元，收支缺口1923.13万元,以上收支缺口，力争通过税收增收和市财政补助等途径，实现当年收支平衡。

　　今年的预算盘子是在财政保障范围不断扩大，刚性支出不断增加，可用财力严重不足的情况下，区政府经过统筹考虑、反复研究并充分征求各方面意见的基础上做出的，一些在建、续建工程等建设性资金、发展性资金以及其他需要增加预算的支出项目由于财力所限暂无力安排，需要通过各级各部门共同努力，通过多渠道争取、筹措资金以及力争财政收入实现超收来解决。恳请各位代表给予理解。

　　三、坚定信心，扎实工作，努力完成2010年财政预算

　　2010年是实施“十一五”规划的最后一年，是谋划“十二五”规划的关键一年。做好今年的财政工作，保持全区经济社会平稳较快发展意义重大。我们将按照区委五届九次全会暨区政府第六次全体会议的精神，充分估计困难，周密准备安排，努力完成全年财政预算任务。

　　1、促增长，进一步增强经济发展后劲

　　坚持把支持经济发展和组织财政收入放在财政工作首位，按照科学发展观和构建公共财政的要求，完善财政支持经济发展的手段和模式，增强经济发展后劲，进一步培植壮大财源，实现财政收入可持续增长。围绕“工业立区”战略，进一步发挥财政资金杠杆导向作用，推动企业加大科技投入，支持企业自主创新，增强企业的核心竞争力。加大支持中小企业担保体系建设力度，发挥财政政策和资金的引导作用，积极帮助协调各金融部门解决中小企业融资难问题，促进中小企业发展。充分发挥我区农业资源的比较优势，建立健全财政支农投入稳定增长机制，积极探索整合各种支农资金的新方式、新办法，大力支持农业和农村经济结构调整，大力支持做强区域特色优势产业，支持发展现代农业。

　　2、保民生，进一步提高公共财政保障水平

　　积极落实各项惠民政策，着力提高公共财政保障水平，推动和谐社会建设。财政支出继续按照“保工资、保运转、保重点”的原则，保证行政事业单位人员工资的按时足额发放和调资政策的兑现，切实保证机构的正常运转。加大教育经费向乡村倾斜的力度，推动城乡教育均衡发展。支持深化医疗卫生体制改革工作，进一步支持完善医疗救助体系建设。加大对新型农村合作医疗资金的补助和资金管理力度，提高参保农民受益水平。落实就业和再就业的各项财政优惠政策，进一步完善城乡低保制度，健全社会救助体系。积极支持科技文化体育等各项社会事业的发展，促进经济社会和谐发展。

　　3、调结构，进一步推动城乡统筹协调发展

　　紧紧围绕服务经济社会发展大局，积极调整优化支出结构，使有限的财政资金发挥最大的效益，推动经济社会各项事业发展。一是着力支持“三农”发展。着力优化、整合和加大财政支农投入，逐步规范、创新和丰富财政支农方式，积极鼓励、吸引和带动社会资金投向“三农”，努力健全和完善以资金支持、政策扶持、引导社会资金投入为主要内容的财政支农长效机制。二是积极开展农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力有序转移，促进农民增收。三是继续加大社会主义新农村建设投入力度，支持农村基础设施建设，进一步改善农民生产生活条件。四是坚持勤俭办一切事业的原则，严格控制一般性支出增长，坚决压缩行政事业单位公务购车经费、会议经费、公务接待经费、出国(境)经费等支出，严格控制党政机关事业单位办公楼等楼堂馆所建设，努力降低行政运行成本，严格控制一般性财政支出的增长。

　　4、强管理，进一步提高科学化精细化管理水平

　　坚持“管理出效益”的科学理念，加大财政管理力度，推进财政管理的科学化、制度化和精细化，增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性。继续深化部门预算改革，不断提高部门预算编制的科学性、完整性，增强预算的约束力与执行力。继续深化和拓展政府采购、财政国库集中支付、会计集中核算等改革，进一步强化非税收入收支预算管理。完善区乡财政管理体制改革和“乡财区管”机制。建立完善财政支出绩效评价制度，强化财政监督管理，创新财政监督机制，逐步建立健全覆盖财政资金运行全过程的投资评审、绩效评价和监督检查机制，加强事前、事中和事后监督。进一步加大国有资产的管理力度，建立资产动态监管信息系统。加强对国有资源的整合，优化资源配置，努力促进国有资产保值增值。加强对政府采购的监督管理，进一步规范政府采购行为。加强会计基础工作，进一步加强对全区会计人员的培训和管理，努力提高会计人员综合素质。积极推进金财工程建设，提升财政管理信息化水平。

　　5、提效能，进一步加强财政干部队伍建设

　　大力加强机关建设，努力形成高效和谐清廉的工作氛围，进一步树立财政部门的良好形象。加大作风建设力度，增强服务意识，不断提升机关效能建设水平。加强财政文化建设，大力推进学习型机关创建，不断加强干部职工政治理论学习和业务知识培训，提高实践能力和创新能力。加强党风廉政建设，切实提高干部职工廉洁从政意识，增强拒腐防变能力。不断深化学习实践活动成果，建立完善有利于科学发展的长效机制，着力提高干部职工运用科学发展观指导和推动财政工作的能力和水平，努力造就一支高素质的财政干部职工队伍。

　　2010年的预算收支任务十分艰巨，我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，振奋精神，奋发有为，扎实工作，努力完成全年收支预算和各项工作任务，为促进全区经济和各项社会事业又好又快发展做出新的更大的贡献！