金华市婺城区新闻宣传中心单位2016年度部门决算

　　一、金华市婺城区新闻宣传中心单位概况

　　(一)主要职能

　　1.通过《今日婺城》报、电视《婺城》和婺城三大媒体，全面、及时、准确地宣传党的路线、方针、政策，开展、资讯、信息报道，为婺城经济社会发展做好全方位的报道工作。

　　2.围绕区委、区政府的中心工作及重大决策、举措，策划、制定宣传方案，及时、高效、优质地做好婺城区对内及对外宣传工作。

　　(二)部门决算单位构成从预算单位构成看，金华市婺城区新闻宣传中心单位部门决算包括：部本级决算。

　　二、金华市婺城区新闻宣传中心单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、金华市婺城区新闻宣传中心单位2016年度部门决算情况说明

　　(一)收入决算总体情况

　　金华市婺城区新闻宣传中心单位2016年度收入决算695.39万元，其中：本年收入674.27万元，占总收入96.96%，包括财政拨款收入534.56万元(其中，一般公共预算534.56万元，政府性基金预算0万元)，占总收入76.87%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入(不含专户资金)0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入139.71万元，占总收入20.09%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入21.12万元，占总收入3.04 %。

　　(二)支出决算总体情况

　　金华市婺城区新闻宣传中心单位2016年度支出决算620.94万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出360.14万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出14.28万元、文化体育与传媒支出219.39万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出10.07万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出17.06万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出223.97万元，日常公用支出36.79万元，项目支出360.18万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出481.23万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出139.71万元。

　　(三)一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　金华市婺城区新闻宣传中心单位2016年年初预算为501.35万元，2016年一般公共预算当年拨款534.56万元,完成年初预算的106.62 %。，主要是因为人员增加、工资调整。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务(类)支出3,601,424.50元，占本年支出合计的58.00%；科学技术与(类)支出142762元，占本年支出合计的2.30%；文化体育与传媒支出(类)2193838.88元，占本年支出合计的35.33%,医疗卫生与计划生育(类)支出10074元，占本年支出合计的1.62%；住房保障支出170574元，占本年支出合计的2.75%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　公共财政预算拨款(补助)：2016年年初预算为5013452元，2016年决算为5,345,593.00元，完成年初预算的1.07%，决算数大于(或小于)预算数的主要原因人员增加、工资调整。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　金华市婺城区新闻宣传中心单位2016年一般公共预算基本支出1858452.00元，其中：

　　人员经费1663452.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；

　　公用经费120000元，主要包括：办公费、印刷费、餐费。

　　(四)政府性基金当年拨款情况说明

　　****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为****万元，2016年决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

　　****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为****万元，2016年决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

　　……(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国(境)费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国(境)费用决算0万元，比上年决算数增长(或下降) 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是无出国(境)。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长(或下降) 0 %。主要用于接待0等支出。增加(或减少)的主要原因是无接待。

　　其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.09万元，比上年决算数增长(或下降) %。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.09万元，主要用于记者采访等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加(或减少)的主要原因是无增加减少。

　　(六)其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年度部门本级，事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无机关运行经费。

　　2.政府采购支出情况

　　2016年度部本级及所属各单位政府采购支出总额54530元，其中：政府采购货物支出54530元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，金华市婺城区新闻传媒中心本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。4.部门预算绩效情况

　　2016年度新闻中心聘用人员经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算100万元，实际支出154万元。四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。