一、2022年预算执行情况
2022年，财政部门紧紧围绕区委“1483”战略部署，坚持聚焦主责主业，强化责任担当，全力组织财政收入，积极推动变革型财政建设，着力精准有效发挥财政职能作用，推动“一带七心”战略布局，助力全区经济社会各项事业蓬勃发展。
(一)一般公共预算执行情况
2022年，全区一般公共预算收入15.04亿元，完成调整预算的109.8%，增长19.1%；加上转移性收入36.16亿元，收入合计51.20亿元。
一般公共预算支出44.67亿元，完成调整预算的96.0%，增长18.3%；加上转移性支出6.53亿元，支出合计51.20亿元。当年收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
政府性基金收入32.45亿元，完成调整预算的98.0%，下降43.3%，其中国有土地使用权出让收入29.25亿元，完成调整预算的101.0%，下降48.7%；加上转移性收入19.06亿元，收入合计51.51亿元。
政府性基金支出38.03亿元，完成调整预算的98.4%，下降36.0%；加上转移性支出13.48亿元，支出合计51.51亿元。当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入200万元，完成调整预算的100%，增长29.0%；加上转移性收入353万元，收入合计553万元。
国有资本经营预算支出492万元，完成调整预算的99.8%，增长351.4%；加上转移性支出61万元，支出合计553万元。当年收支平衡。
(四)社会保险基金预算执行情况
按照市区财政体制，社会保险基金收支由市里统一管理，预算由市财政统一编制。
(五)政府债务情况
2022年，省政府核定全区地方政府债务限额72.58亿元，其中：一般债务限额19.81亿元、专项债务限额52.77亿元。截至2022年底，全区政府债务余额为72.57亿元，其中：一般债务余额19.80亿元、专项债务余额52.77亿元。
2022年，全区举借政府债券15.58亿元，其中：新增债券14.38亿元(一般债券3.45亿元、专项债券10.93亿元)、再融资债券1.20亿元(一般债券0.40亿元、专项债券0.80亿元)。全区政府债务还本1.23亿元(一般债务还本4000万元、专项债务还本8328万元)。
(六)全区主要支出项目执行情况
全年城乡社区支出26.42亿元【主要支出项目执行情况包括一般公共预算支出和政府性基金支出】，完成预算调整数的98.1%，同口径比上年下降48.7%，下降的主要原因是2022年国有土地出让收入减少相应压减部分项目支出。主要用于城乡风貌、居住环境提升，支持环卫一体化建设、建设用地耕地占用税、235国道金华婺城至武义公路婺城段工程、污水零直排建设、老旧小区改造等项目。
全年教育支出8.56亿元，完成预算调整数的99.4%，同口径比上年增长7.0%。主要用于保障全区各学校正常教育教学、新建中小学校及幼儿园、落实“双减”政策支出、改善校舍条件和教学设施设备等。
全年社会保障支出6.32亿元，完成预算调整数的91.5%，同口径比上年下降2.9%，主要用于养老保险基金财政补助、城乡居民基本养老保险基金补助，健全社会服务体系和养老体系建设，保障优抚安置支出、社会福利、就业、救助、生活保障及各类就业创业等政策支出。
全年卫生健康支出5.14亿元，完成预算调整数的91.8%，同口径比上年增长11.6%。主要用于城乡居民基本医疗保险基金财政补助，支持医疗保障制度建设、完善卫生健康基层治理体系，保障疫情防控、疫苗接种，加强基层卫生医疗机构提升改造，保障群众基本公共卫生服务供给等。
全年科学技术支出6693万元，完成预算调整数的110.1%，同口径比上年增长24.7%。主要用于加强技术创新研发，支持培育企业创新主体。支持各类人才的引进培养、奖励激励，切实提升人才工作实效，扶持产业创新服务综合体建设、高新技术企业培育、科技型中小企业发展、创新创业等。
全年文化旅游体育与传媒支出8209万元，完成预算调整数的109.3%，同口径比上年增长40.9%，其中公共文化事业支出7527万元。主要用于加强全区文化事业发展，推动全域旅游建设，支持图书馆、文化馆等免费开放，保障亚运会、省运会顺利举办，支持文物和非物资文化遗产保护及合理利用，保障文化礼堂、文化站建设运行等。
全年农林水支出4.78亿元，完成预算调整数的107.6%，同口径比上年增长22.1%，主要用于衔接推进乡村振兴，推进农业基础设施建设，支持美丽乡村建设，扶持集体经济发展，推动乌引“十四五”续建配套与节水改造工程、美丽河湖建设等。
二、落实区人大决议情况
2022年，区财政部门认真落实区人大会议决议精神，围绕省委、市委、区委重大决策部署及区委“1483”发展战略，扎实推进各项财政工作，全区财政运行总体平稳，各项工作任务圆满完成。
(一)深化稳收入严管理，财政收入稳步增长
全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于稳住经济大盘的决策部署，通过提高稳收入实现稳大盘的思想认识，强化收入调度，深挖增收潜力，实现财政收入稳步增长。一是强化收入征管。加强收入预测分析和研判，及时与乡镇(街道)、税务部门联系，建立健全税收联动机制，科学分析税源变化趋势，凝聚收入征管合力，确保应收尽收。加强国有资产处置、出租管理，规范资产配置和使用，充分运用好公物仓，有序资产流动。全力推进国有土地和矿山出让进度，积极筹措财政收入。二是积极向上争取资金。紧抓政策窗口期，聚焦各项重大决策部署，积极协调各部门向上争取资金支持，高效组织项目谋划申报，大力争取专项债券、乡村振兴等资金，2022年争取债券资金15.58亿元，其中新增债券资金14.38亿元，增长63.97%，同时加大2023年专项债券申报力度切实保障我区重大项目建设。三是盘活财政存量资金。全年共清理存量资金2.74亿元,主要用于城市基础设施建设和重点项目建设。
(二)优化财政支出结构，保障民生重点领域发展
深入贯彻落实党中央、省委省政府关于“党和政府过紧日子”要求和坚持厉行节约反对浪费等有关工作部署，坚持以“三保”为基本，聚焦“严管理”优化财政支出结构。一方面，落细落实政府过“紧日子”要求，分三次收回资金1.58亿元，调整用于重点项目、紧急项目支出。严控公务接待、会议培训等支出，降低政府运行成本，全区压减非重点、非刚性项目支出压减比例5%，确保将有限的财力用在“刀刃上”。另一方面，扎实推进集中财力办大事，统筹资金用于保障重点领域支出。积极筹措区级资金2.24亿元支持城市更新、交通、工业园区、市政基础设施等重点项目建设。全年民生支出33.51亿元，占一般公共预算支出的75.0%，全面保障教育、社保、医疗卫生、节能环保等各项重点支出需求。全面落实强农惠农政策，梳理整合财政专项资金，统筹整合涉农资金7.22亿元，推进共同富裕，农林水支出占一般公共预算支出的10.7%。
(三)优化企业营商环境，推进全区经济稳进提质
充分发挥财政职能作用，扛起“勇挑大梁”责任担当，推进地方经济稳进提质。一是推进稳进提质政策落地，惠企纾困等政策直达快享，已兑现各类惠企政策资金4.90亿；发放三轮消费券超5000万元，提振消费信心，扩大内需，拉动市场消费超10.65亿元。落实房屋租金减免工作。共减免308户，减免租金1251万元。着力优化营商环境，降低政府采购门槛，最大限度提高政府采购预付款比例，全年中小企业采购金额3.40亿元，占采购金额90.2%。二是激发科技人才活力，加大科技研投入。科技支出连续多年增长20%以上，支持重点科创平台建设，为科技发展奠定基础。三是加大产业转型升级投入，扶持企业转型发展。安排数字化转型专项资金，全力支持辖区企业智能化转型。
(四)深化预算绩效管理，强化财政资金监管质效
深化预算和绩效管理一体化改革，推动财政监督工作向纵深推进。一是加强预算绩效管理。2022年将14个乡镇街道财政主体全部纳入绩效评价范围，实现乡镇街道整体绩效评价全覆盖，开展部门整体支出评价单位2个，重点评价项目14个，涉及金额5.75亿元。推进绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，纳入绩效运行监控的项目19个，涉及资金1.56亿元。二是加强财政资金监管。组织开展2022年度会计监督检查工作，发现违规问题户数4户，涉及违规金额1705万元。三是加强政府采购管理。2022年政府采购预算金额4.15亿元，实际采购金额3.77亿元，节约率9.2%。四是加大投资评审力度。完成237个项目预算审核，项目送审预算造价39.57亿元，审定预算造价37.63亿元，发出控制价35.90亿元，核减率9.3%；完成工程结算审核项目67个，送审金额29.82亿元，审定金额26.40亿元，核减率11.5%。
(五)全面推进深化改革，提升财政整体治理效能
按照全面深化改革要求，强化部门间协同联动密切配合，推进财政数字化改革，以整体智治格局提高财政服务水平和效率。一是支持全区深化数字化改革。全区数字化改革投入3536万元，全力保障我区数字化改革决策部署。二是推进财政数字化建设，深化预算管理一体化改革，区属预算单位全面实行预算管理一体化系统。开展“浙企一表通”应用试点，进一步夯实全区财会工作发展基础。推进“浙里报”业务系统应用，实现从业务事项申请到资金支付闭环电子化运行。上线“公物仓”管理平台，强化国有资产统筹管理，实现国有资产有序流动。
经过一年来的不断努力，财政工作取得了一定成绩，但我区财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：区级收入体量小基础薄，收支平衡难度大，财政收入对土地出让依赖程度高，土地市场的冷淡，进一步加大收支平衡难度。对乡镇街道财政监督还需继续加强。乡镇街道财政资金安全管理工作需加大监督力度。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。
三、2023年财政收支预算(草案)
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“八八战略”实施20周年，也是婺城纵深推进“1483”发展战略，全面加快“一带七心”建设的关键一年。根据对2023年经济形势的总体分析预计和上级财政部门的安排部署，围绕全区经济社会发展的主要目标任务，2023年我区财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委十五届二次全会暨省委经济工作会议、市委八届三次全会暨市委经济工作会议、区委八届三次全会暨区委经济工作会议的决策部署，忠实践行“八八战略”、坚决做到“两个维护”、奋力推进“两个先行”，以建设高能级现代化都市核心区为总目标，以竞跑国际枢纽城、奋进都市核心区为主要任务，以迭代跃升“1483”战略为基本路径，以“一带七心”为战略布局，以“大干项目大抓落实大转作风”为鲜明导向，以全面从严治党和锻造实干争先的婺城铁军为根本保障，扎实做好财政各项工作，为我区在全力谱写中国式现代化生动实践金华篇章中扛起主城担当、贡献财政力量。
根据上述工作要求以及经济社会发展预期情况，2023年全区财政预算安排如下：
(一)一般公共预算草案
2023年，区级一般公共预算收入预期16.25亿元，增长8.0%；加上转移性收入30.79亿元，收入合计47.04亿元。
一般公共预算支出拟安排40.46亿元，剔除上年新增债券支出等因素，比上年增长4.9%；加上转移性支出2.94亿元、预备费4000万元、一般债券还本支出3.25亿元，支出合计47.04亿元。预计当年收支平衡。
(二)政府性基金预算草案
政府性基金收入预期30.75亿元，下降5.2%，其中国有土地使用权出让收入29.67亿元，增长1.5%；加上转移性收入4.78亿元，收入合计35.53亿元。
政府性基金支出拟安排21.26亿元，下降44.1%；加上转移性支出12.92亿元、地方政府专项债务还本支出1.35亿元，支出合计35.53亿元。预计当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算草案
国有资本经营预算收入预期210万元，增长5.0%；加上转移性收入119万元，收入合计329万元。
国有资本经营支出拟安排265万元，下降46.1%；加上转移性支出64万元，支出合计329万元。预计当年收支平衡。
(四)社会保险基金预算草案
按照市区财政体制，社会保险基金收支由市里统一管理，预算由市财政统一编制。
(五)政府债务情况
截至目前，省财政厅未下达2023年新增政府债务限额。新下达政府债务额度，再及时汇报。
(六)政府投资项目资金安排情况
2023年政府投资项目拟安排预算2.35亿元，主要用于婺城区卫生应急物资储备中心及疾控中心改扩建工程，教育系统暑期维修工程，农村公路大中修等区级民生工程，资金优先保障工资性工程款。
(七)全区重点支出政策情况
1.支持创新驱动发展
拟安排科技支出8366万元，增长25%。主要用于助力打造未来科创中心，扶持科技型中小企业转型发展，加大企业研发投入，支持实施“双龙计划”“揭榜挂帅”等引才机制，大力支持高层次人才引进，构建高水平人才平台，加强人才住房保障制度，落实生活补助等，打造人才新高地，引领高质量发展。拟安排4643万元支持数字化改革，同口径比上年增长31.3%。主要用于推进未来乡村、未来社区建设。持续推进一体化智能化公共数据平台、区镇两级“一网统管”平台建设，加快自然灾害综合风险防控应用等应用建设，结合婺城实际打造标志性场景，推进数字政府系统重大改革，深化政务服务改革，提升党政机关整体智治水平。
2.支持交通枢纽城市建设
拟安排交通运输支出1.29亿元，聚焦“一港二铁三轨三高四干五联”综合交通体系建设目标，主要用于推进现代综合交通运输体系，支持打造未来物流中心，带动内陆开放大跃升；拟安排基础设施建设支出2.35亿元，主要用于支持打造未来活力中心、未来宜居中心，加快城市更新、市政基础设施，助力构建都市核心区建设矩阵，不断完善城市功能，持续优化人居环境，提升群众生活品质。
3.支持推动共同富裕
拟安排全区城乡支出19.79亿元，主要用于统筹城乡融合发展，打造生态共富产业带，探索走出符合婺城高质量发展的共同富裕之路，带动共同富裕大跃升。拟安排农林水支出3.73亿元，持续推进“十乡百村乡创婺城”行动，推进“一镇一品”，“一村一品”示范乡镇建设，优化乡村环境，扩展高质量发展新空间，支持“下山安居创富”行动，加强新城区基础设施、公共服务设施配套建设、推进新城主城有效衔接、新城老镇融合发展，推进共同富裕。
4.支持民生事业发展
拟安排全区社会保障和就业支出6.64亿元。主要用于健全社会救助制度，加快“1+8+x”大救助体系建设；拟安排卫生健康支出3.82亿元，主要用于完善公共卫生应急管理体系，统筹安排新型冠状病毒疫情防控经费，带动生命健康产业发展；拟安排教育支出9.08亿元，主要用于全面实施教育现代化发展战略，完善义务教育经费保障机制，支持打造未来宜居中心，带动民生福祉大跃升；拟安排文化旅游和传媒支出8415万元，主要用于加强基层公共文化供给，支持打造高质量公共文化空间，加快文旅融合发展，实施文化惠民工程。
四、完成2023年预算目标的主要措施
2023年，全区财政工作将按照本次人代会确定的目标，紧紧围绕区委区政府工作思路和工作重点，以当家的思维履行好管家的责任，着力做好以下几方面工作：
(一)聚焦稳住财政收入大盘，加力提效增强财政保障能力聚焦稳收入
强化收入征管。加强收入预期管理，与区税务局等部门密切配合，摸清全区2023年预期税源，抓好潜在税源分析预测，强化重点税源监控和征管，同时加强非税收入管控，全力组织收入，力争一般公共预算收入保持与GDP同步增长；稳步推进土地和矿山出让进度。加强与区资规局等部门协调，及时有序推进国有土地和矿山出让；积极向上争取各类资金。紧抓政策窗口期，聚焦各项重大决策部署，积极协调各部门继续向上争取资金支持，为新增项目提供资金来源；四是推进资产资金统筹整合。整合盘活国有资产，统筹单位存量资金，规范资产配置和使用，充分运用公物仓资产调剂功能，减少资产闲置浪费。
(二)聚焦优化财政支出管理，科学统筹保障各项重大决策部署
防范“三保”风险。坚决把“三保”作为财政工作的重中之重，切实兜住“三保”底线；进一步落实政府过“紧”日子。从严从紧编制部门预算，继续压缩一般性支出，按照只减不增原则编制“三公”经费，努力降低公务运行成本，更好统筹资金用于急需支出的民生领域；优化完善集中财力办大事财政政策体系。着力支持保障好年度民生实事项目和基本公共服务事项。稳步推进共富示范先行。继续做好困难群众及低收入农户帮扶增收工作，着力缩小城乡收入差距，支持未来乡村建设，积极落实一事一议财政奖补政策支持打造共富乡村试点项目。稳步推进婺城稳进提质政策落地。加快资金拨付，一以贯之推动稳经济一揽子政策、惠企纾困等政策直达快享；全力保障各项重点项目支出。全力支持“一带七心”建设。协调各部门积极谋划项目，强化要素支撑。提前谋划，加大专项债项目储备力度，重点关注成熟度高的政府投资项目。全力推进已发行项目的建设进度，开发政策性金融工具撬动更多的社会资金用于支持“一带七心”建设，争取更多资金保障项目建设。
(三)聚焦深化财政制度改革，激发变革型财政组织建设活力
推进数字财政改革。稳步推进浙企一表通、浙里报账等财政数字化改革，加快构建子场景应用。全面上线非税管理一体化，按省厅统一部署完成总会计核算、预算指标会计核算、资金清算模块线上应用任务，规范财政核心业务流程闭环管理，聚焦打造财政系统数字转型标志性成果。进一步深化预算管理制度改革。加强预算编制管理，提高预算编制的科学化和精准性。强化预算全流程管理，坚持预算刚性，强化预算约束，进一步规范预算调整、调剂程序。全面清理盘活存量资金，完善结转结余资金收回使用机制。强化预算绩效管理系统和预算编制系统、执行支付系统等系统的数据对接交互功能，推进绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。
(四)聚焦规范财政风险管理，提升财政防风险稳运行能力
坚持底线思维，统筹安全与发展，综合考虑经济发展需要和财力，谨慎控制政府债务率，新增政府债务严格控制在限额之内，坚决制止违规担保和变相融资等行为，通过监测平台实时监控，严禁新增隐性债务。加强引导基层财政内控制度建设。引导乡镇街道财政建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责分工，执行与监督有效分离，严防严控重大风险点，维护基层财政资金安全。加强财政监督，加大对重点工程项目进展情况的跟踪调度，特别是关于民生保障、经济发展的重点项目，督促支出进度，着力解决支出进度慢、盘活财政存量资金力度不够等问题。继续加大会计信息质量、“三公”经费、民生专项资金监督检查力度，做到全流程资金监管。进一步加强单位账户和公款存放机制管理，全面推进公款存放网上招标平台应用。
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