(2012年3月6日在金华市婺城区第八届人民代表大会第一次会议上)

　　婺城区财政局

　　各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会作婺城区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2011年财政收支预算执行情况和财政主要工作

　　(一)全区财政预算执行情况

　　2011年，我区财政工作在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,在上级财政、税务部门的大力帮助支持下，按照年初制定的工作目标，通过扎实有效的工作，圆满完成了全年各项财政工作任务目标，全区财政收入保持了稳定增长，各项重点支出得到了有效保障，有力地促进了我区经济和各项社会事业的全面发展，实现了“十二五”时期财政工作的良好开局。

　　2011年全区财政总收入完成实绩320928.90万元，比上年增长21.84%，其中：区级财政收入完成75033.80万元，比上年同口径增长25.77%。

　　全区财政总支出142186.99万元，为年度总预算166110.87万元的85.6%，比上年增长1.68%，其中：区级财政支出85831.66万元，为年度调整预算(调整预算数+区级追加)88846.01万元的96.61%，比上年增长20.52%。

　　根据2011年全区财政收入完成情况和市对区财政体制测算，2011年全区财政可用资金预计为88905.57万元，与调整后区级支出的区财力安排预算数88846.01万元比，收支结余59.56万元，其中：一般预算可用资金预计79550万元，与调整后一般支出预算数79490.44万元比，收支结余59.56万元，省市转移支付收入预计9355.57万元，与支出预算持平。

　　(二)财政主要工作

　　过去的一年里，财政工作紧紧围绕全区中心工作，深入贯彻落实科学发展观，大力开拓财源、做大“蛋糕”，优化支出结构，加大民生投入，强化财政管理，各项工作取得了新成绩。

　　1.促进税收征管，财政收入持续增长，财政收支平衡

　　坚持把组织财政收入放在突出位置，千方百计挖掘税源。加大对重点纳税行业的税源监管和收入征管力度，努力挖掘增收潜力。加强对乡镇重点税源信息的掌握、分析与研究，落实阶段税收重点工作。科学制定收入计划，牢牢把握组织收入主动权。进一步强化税收工作责任制，分解落实乡镇(街道)财政收入任务。加强与国税、地税部门的协调与沟通，做好乡镇与税务部门之间的桥梁纽带作用，积极争取国税、地税部门的支持，确保税收收入按时间进度完成。加强政府非税收入管理，努力增加政府非税收入。着力推进组织收入精细化管理。通过努力，促进了财政收入的较好完成和持续增长，2011年实现区级财政收入75033.80万元，比上年同口径数增长25.77%。2011年区级财政支出85831.66万元，财政收支平衡。

　　2.支出结构继续优化，民生投入加大，社会保障进一步改善

　　不断优化财政支出结构，有序调度资金，机关事业单位等机构正常运转得以确保，区委、区政府年度重点工作的预算资金及时到位。民生投入进一步加大。一是教育经费保障进一步提高，2011区财政预算内安排教育事业费支出35339.07万元，比2010年增长22.71%，高于平均增长2.2个百分点。义务教育经费保障机制进一步完善，义务教育生均公用经费高于省定标准，加大对困难学校的倾斜。确保义务教育学校绩效工资按时到位。继续实施农村义务教育“爱心营养餐”、“资助家庭贫困学生”和“教师培训”工程，安排资金用于校园设施的修缮、改造和升级投入。统筹安排资金，环城二小、安地中小学顺利落成，金西小学开工建设。二是完善社会保险制度，安排资金支持医疗卫生体制改革。加大公共卫生事业投入，落实城乡社区卫生服务的财政补助，提高农村和社区公共卫生服务能力，健全基本医疗保障体系，推进实施国家基本药物制度，新型农村合作医疗政府补助标准大幅提高。村卫生室、金西医院等建设有序推进。2011年区财政预算内安排医疗卫生事业支出5953.94万元，比2010年增长17.05%。三是继续安排资金支持社会保障体系、就业和社会救助体系建设。提高重点优抚对象抚恤和生活困难人员最低生活补贴标准，及时发放城乡低保对象基本生活物价上涨补贴。四是加大文化事业等投入，积极支持村级文化活动室、送戏下乡、农家书屋、文化活动繁荣工程等事业建设。继续安排资金补助农村特困户解决住房困难问题。安排资金增加科技投入，支持生态婺城、节能减排建设。

　　3.贯彻工业强区战略，落实扶企政策，推动转型升级

　　积极整合财政资金，落实财政扶企政策，扶优扶强。加大企业技术改造和技术创新扶持力度，安排扶持资金452万元扶持企业技术改造项目29个，安排技术创新财政奖励资金484万元，安排扶持资金606万元支持外贸企业出口创汇，推进外贸出口稳步增长。安排资金166多万元奖励企业争创品牌及推进企业标准化工作。实施中小企业特别是初创企业租用标准厂房或闲置厂房开展生产经营活动奖励措施，全年安排资金296.7万元，补助22家企业租用闲置厂房开展生产经营。全年安排资金699多万元，补助奖励销售收入超亿元企业、新列入市区重点培育优势工业企业、首次列入规上企业，工业综合实力10强企业、区级财政贡献10强企业、亩产税收10强企业及工业特色产业10强企业的发展。大力支持现代服务业发展，安排资金150万元，用于支持信息产业孵化企业、信息服务业企业及物流企业等现代服务业的发展。安排节能降耗专项资金59万元，支持企业实施节能降耗工作。此外，全年帮助企业解决银行到期贷款资金置换8次，置换资金3200万元。开展银企合作，积极帮助企业解决融资难问题。企业自我发展能力进一步增强，为财政收入可持续增长奠定基础。

　　4.增加“三农”投入，推进新农村建设

　　研究加强农业专项资金整合工作，积极筹措和落实支农项目资金，确保“三农”支出的逐年增长。规范支农资金的使用、监督，确保重点支农资金落实到位。全年拨付稻麦种植大户直补、早稻扶持、水稻油菜良种、农资综合直补等补贴资金3080.3万元，拨付毛竹低产林改造项目、生态公益林补偿项目、农田水利项目资金6143万元，拨付农机具购置以奖代补，水稻、能繁母猪、后备母牛、生猪保险等配套资金611万元，拨付农业奖励扶持资金117万元。发放救灾资金150万元。筹措资金1637万元投入我区农业“两区”建设。完成全区22个乡镇街道汽车下乡补贴资金的结算工作，发放汽车补贴资金1159.69万元。积极实施科技富民强区专项行动计划，发放项目补助资金295万元。全年向省申报农村公益事业“一事一议”项目57个，争取财政资金765万元，向省市财政争取支农专项资金1.7亿元。有效缓解地方财政的资金压力，有力推进了我区的新农村建设。2011年区级财政性资金用于“三农”支出34172万元，比上年增长18.58%。